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河北承德第一中学2018年预算情况说明

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点击次数:57 更新时间:2018年05月02日14:29:49 打印此页 关闭

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2018年部门预算公开如下:

 

一、部门职责及机构设置情况

 

一、1主要职责

(1)、办公室:负责全校的日常行政及组织管理工作,做好服务、协调、督办、人事、劳资、宣传、纪检监察等工作,保证学校各项工作顺利进行。

(2)、教务处:1、以提高教师实施素质教育的能力和水平为重点,以提高教师整体素质、自觉遵循教育教学规律,掌握现代化的教育教学方法和手段、培养创新精神和实践能力为目标,加强师资队伍建设。

2、科研、质量管理等教辅工作:高考、学考、学籍管理、校内外的各类考试、校园大屏幕的宣传,学校的校历和作息时间表的制作,图书馆和阅览室的利用,考试网上阅卷的筹备和管理,组织学生上阅览课。积极争取和组织申报科研课题,加强教师的继续教育工作,校园网站、学校网络、教师培训管理系统的维护和管理工作及招生工作。

(3)政教处:1、遵循学生发展规律,以学生综合素质测评为抓手,通过规范管理和教育活动,将学生培养成爱党爱国,胸怀理想,遵纪守法,诚实守信、文明知礼,身心健康的合格人才;根据上级关于加强学校保安力量的指示精神,全面开展安全管理工作,开展逃生避险、救护演练、消防演练等。以及学生宿舍各种安全防范工作管理等。

2、国际部:依据学校管理的相关政策法规,按照合法程序聘任外教,加强外教日常生活工作的管理,最大限度的利用外教资源。通过多种形式加强国际交流与合作,分别派出中长短期学生到国外交流开拓视野,为将来的出国留学做准备。

(4)、总务处:为保证学校各项工作正常运转,购置办公用品,供水、电、暖,设备日常维护、维修改造,校园绿化、保卫、消防设施安全,设备及学生课桌椅的更新及购置等。按照学校设置标准进行校园占地和基础设施建设,房屋建筑物、大型节能设备的维修维护项目;校园的绿化美化、花草树木的养护工作、校园保洁、污水处理、道路硬化及路灯的维护等工作。加强食堂、商店、水房等学生服务部门的管理,食堂售饭系统维修维护工作。

 

一、2内设机构

  河北承德第一中学始建于1903年(清·光绪29年),1978年学校再次被确定为河北省首批办好的重点中学之一。2008年9月迁入新址,占地204亩,建筑面积75000平米。十四个主体建筑包括教学楼、实验楼、办公楼、国际部、图书馆、报告厅、体育馆、师生公寓、生活服务中心等。各类教学设施均达到国家级示范校标准。现有65个高中教学班,3000多学生,学生全员住宿,封闭管理。在编教职工288人,其中,专任教师223人中,具有硕士学位的教师23人,全国模范教师2人,特级教师6人;具有高级教师职称的教职工101人。内设办公室、教务处、政教处、总务处四大处室 。

 

二、2018年部门预算安排的总体情况

 

本单位2018年预算收入合计为5416.69万元,其中:财政拨款收入5416.69万元,上级补助收入 0 万元,事业收入0万元,其他收入 0 万元 。

本年支出合计5416.69万元,其中:基本支出4003.19万    元,项目支出1413.5万元,上缴上级支出 0万元,对附属单位补助支出 0 万元。

比上年增减情况:

2018年部门预算较2017年减少1062.82万元,其中:基本支出减少17.05万元,主要是退休人员社保开支;项目支出减少1045.77万元。

 

三、2018年学校运行经费安排情况

 

本单位运行经费预算安排1428.6万元,其中:办公费65.1万元、邮电费22.8万元、差旅费28.4万元、会议费2万元、福利费31.33万元、日常维修费41万元、专用材料及一般设备购置费11万元、办公用房水电费100.93万元、办公用房取暖费220.22万元、办公用房物业管理费40万元、公务用车运行维护费7万,其他费用858.82万元。

 

四、三公经费预算情况说明

 

2018年河北承德第一中学“三公”经费公共预算财政拨款支出 19.46万元,比上年减少 0.09 万元,同比下降0.46%。具体支出情况如下:(一)公务用车购置及运行维护费支出 7 万元,同比减少0万元,同比下降0%。①公务用车购置支出 0 万元,同比下降0%。②公务用车运行维护费支出7 万元,同比下降0%。(二)公务接待费支出 7.46万元,同比减少0.46%。(三)因公出国(境)费支出  5  万元,同比下降0%。我单位三公经费变动主要原因分别是:公务接待费减少。

 

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0  辆,年末公务用车保有量 2辆。

 

五、绩效预算信息

 

为进一步推动高中教育发展、扩大高中教育规模,提高质量确保贫困高中学生顺利完成学业。2018年我校申报了三个专项项目:分别为电子班牌40万元;学校食堂后厨、大厅等维修改造工程200万元;一中球场改造工程100万元。合计340万元。

 

按照学校设置标准及办学水平评估达标标准进行校园基本建设,为学生提供良好的学习生活环境。

 

六、政府采购预算情况

2018年我单位政府采购预算情况共计351万元,其中工程340万元、货物11万元。

 

七、国有资产情况说明

      我单位严格按照国有资产有关规定管理本部门国有资产,现将具体情况说明如下:

 

1、2017年度国有资产占有情况

总体情况:上年年末我单位资产总额为25730.45万元

分布构成:

我单位资产构成:流动资产 919.70万元,固定资产20605.49万元,在建工程4205.26万元。其中:

主要实物数据:汽车2辆,价值45.78万元;

 房屋84566.27平,价值17661.86万元;

通用设备303.10万元;

专用设备1959.90万元;

图书、档案107.14万元;

家具、用具573.49万元;

合计20605.49万元

2、2018年度拟购置情况

本单位2018年度拟购置物品总额11万元

其中:计划购置物品名称,数量,金额:

计算机设备  数量10 台  金额 4.5万元

打印机10 台  金额 2.3万元

其他通用设备等4.2 万元

合计11万元

以上拟购置资产全部通过政府采购

 

八、名词解释

1、一般预算收入:省级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,

而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定行政任务

和事业发展目标,而发生的支出。

九、其他需说明的事项

此项没有

十、预算批准日为2018年2月24日,批复文件文号承财预(2018)11号。

 

  部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称:[401014]河北承德第一中学预算年度:2018金额单位:万元
序号项  目资金来源
合计一般公共预算财政拨款政府性基金财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次12345
1合计19.4619.46

2一、因公出国(境)费5.005.00

3二、公务用车购置及运维费7.007.00

4    其中:公务用车购置费



5          公务用车运行费7.007.00

6三、公务接待费7.467.46

 

 

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